Темка для бухгалтеров.

Девочки! Хелп! Сколько дней можно не открывать письмо по встречке НДС??? Ну совсем обурели, тут от этой новой декларации не знаешь куда кинуться, времени нет(((
Я помню, вроде 6 - календарных или рабочих???
Дописываю - дозвонилась в СБИСС, наконец :crazy2🙂 - 6 рабочих)

Аллёнушка, можно ведь суммочку в расходы будущих периодов пока зафигачить)))

Ма..., на шестой рабочий обязательно послать квитанцию о приеме и с этой даты отсчитывать срок подготовки доков (5 или 10 рабочих дней в зависимости от т ого встречка или камералка)

Лисена
про 7-й столбик в книге покупок... девочки... ну че делать?? мучить программистов или так отправлять?? у кого в 8.2 отражается, отзовитесь пож-та.... наверняка надо гденить крыжик какойнить поставить или еще какаянить муть...

девочки.. ну про 7-й столбик посмотрите ради интереса хоть... спрашивала сегодня у компании, кот лицензионно 1С обслуживает. он мне как то неуверенно сказал, что в лицензионных восьмерках автоматом заполняется.. гонит/нет?

Лисена, как с 7-мым столбцом то решили?

Увидела что никак))

Лисена, а сегодня не считово?))) Ну, в эти 5 рабочих не входит ведь?
Пошла 7 столбец смотреть - уже отослала, как сформировалось))), ошибок не было вродь  :crazy2:

Лисена, нет, не заполняется автоматом

я в нескольких фирмах посмотрела

Лисена, посмотрела - если Вы про 8 раздел самой декларации - то там, в 7 столбце у мну пусто...
причем все платежки прицеплились в нутрях(((
Мож так и д.б.???
У нас 8.3 Комплексная бух-я, так-то... Должно быть всё реализовано...

Forever, в смысле, у Вас тоже пусто там?

капец кипиш в теме  :смеется: :смеется: :смеется:

я тут вппервые подключаю уполномоченную бух-рию, вся изматерилась уже
кто -нибудь подключал?

с налоговой то проблем нет, из сбис печатаешь доверенности и отвозишь им, а вот ФСС и ПФ - это взрыв мозга, аж бесит!!!! а времени то мало совсем.... особенно по ФСС  :crazy2: регистрацию на их портале надо сначала пройти, загрузить туда сканы доверенностей... у меня эта регистрация не проходит долго... капец.. сайт ваще у них наврнулся чот

Ма...
Forever, в смысле, у Вас тоже пусто там?

пусто

Forever, уполномоченная - это реально "упала намоченная"😉)), тоже вся изматькалась когда увидела пакет доков - подключила пока без неё - напрямую каждого)
Но это с этого года такие траблы с ней - раньше проще было)

Я вот, девочки, прибавку хочу просить - реально так устала - надо и на отдых просить премию))), дома в 9, 9-30 вечером, плюс выхи. Но меня сворованные базы 1с подкосили еще - график в помойку)
Зато теперь кушать/спать не могу, пока 1с не сохраню на флешку  :2funny:

Forever
Лисена, нет, не заполняется автоматом

я в нескольких фирмах посмотрела

спасибо.. даже в лицензионных не заполняется, да??

Ма...
Лисена, посмотрела - если Вы про 8 раздел самой декларации - то там, в 7 столбце у мну пусто...
причем все платежки прицеплились в нутрях(((
Мож так и д.б.???
У нас 8.3 Комплексная бух-я, так-то... Должно быть всё реализовано...

да я про это..
и у меня все внутри красиво... главбух грит, что должно проставляться.. прикреплю потом статейку из ж-ла.. ну да фиг с этим... так буду отправлять..

Ма...
Лисена, а сегодня не считово?))) Ну, в эти 5 рабочих не входит ведь?
Пошла 7 столбец смотреть - уже отослала, как сформировалось))), ошибок не было вродь  :crazy2:

вроде не считово..

Лисена

Лисена
про 7-й столбик в книге покупок... девочки... ну че делать?? мучить программистов или так отправлять?? у кого в 8.2 отражается, отзовитесь пож-та.... наверняка надо гденить крыжик какойнить поставить или еще какаянить муть...

девочки.. ну про 7-й столбик посмотрите ради интереса хоть... спрашивала сегодня у компании, кот лицензионно 1С обслуживает. он мне как то неуверенно сказал, что в лицензионных восьмерках автоматом заполняется.. гонит/нет?

гонят

Katika

Лисена

Лисена
про 7-й столбик в книге покупок... девочки... ну че делать?? мучить программистов или так отправлять?? у кого в 8.2 отражается, отзовитесь пож-та.... наверняка надо гденить крыжик какойнить поставить или еще какаянить муть...

девочки.. ну про 7-й столбик посмотрите ради интереса хоть... спрашивала сегодня у компании, кот лицензионно 1С обслуживает. он мне как то неуверенно сказал, что в лицензионных восьмерках автоматом заполняется.. гонит/нет?

гонят

ррраздражает, когда всякие "помощники" типа  техподдержек, программистов итд позволяют себе всякую чушь молоть.... получается только бух ошибиться не может... с остальных взятки гладки...

А вот еще вопрос, если из сбисс распечатываешь книгу покупок/продаж, то названия контрагентов там нет? только инн/кпп?

Лисена

Katika

Лисена

Лисена
про 7-й столбик в книге покупок... девочки... ну че делать?? мучить программистов или так отправлять?? у кого в 8.2 отражается, отзовитесь пож-та.... наверняка надо гденить крыжик какойнить поставить или еще какаянить муть...

девочки.. ну про 7-й столбик посмотрите ради интереса хоть... спрашивала сегодня у компании, кот лицензионно 1С обслуживает. он мне как то неуверенно сказал, что в лицензионных восьмерках автоматом заполняется.. гонит/нет?

гонят

ррраздражает, когда всякие "помощники" типа  техподдержек, программистов итд позволяют себе всякую чушь молоть.... получается только бух ошибиться не может... с остальных взятки гладки...

А вот еще вопрос, если из сбисс распечатываешь книгу покупок/продаж, то названия контрагентов там нет? только инн/кпп?

7-й столбик заполняется в 8 разделе при получении от поставщика с/ф на аванс выданный.
с этом случае 8-й столбик пустой.
т.е. либо 7-й заполнен, либо 8-й)

по такому же принципу и в книге продаж: если идет отгрузка после оплаты, т.е. зачет аванса - то заполняется столбик 11.

Blondi_нoчка

Лисена

Katika

Лисена

Лисена
про 7-й столбик в книге покупок... девочки... ну че делать?? мучить программистов или так отправлять?? у кого в 8.2 отражается, отзовитесь пож-та.... наверняка надо гденить крыжик какойнить поставить или еще какаянить муть...

девочки.. ну про 7-й столбик посмотрите ради интереса хоть... спрашивала сегодня у компании, кот лицензионно 1С обслуживает. он мне как то неуверенно сказал, что в лицензионных восьмерках автоматом заполняется.. гонит/нет?

гонят

ррраздражает, когда всякие "помощники" типа  техподдержек, программистов итд позволяют себе всякую чушь молоть.... получается только бух ошибиться не может... с остальных взятки гладки...

А вот еще вопрос, если из сбисс распечатываешь книгу покупок/продаж, то названия контрагентов там нет? только инн/кпп?

7-й столбик заполняется в 8 разделе при получении от поставщика с/ф на аванс выданный.
с этом случае 8-й столбик пустой.
т.е. либо 7-й заполнен, либо 8-й)

по такому же принципу и в книге продаж: если идет отгрузка после оплаты, т.е. зачет аванса - то заполняется столбик 11.

ответ эк*спертов Глав*бух
С I квартала 2015 года в книге продаж и книге покупок надо тщательнее, чем раньше, заполнять графы, отведенные для реквизитов платежных документов. В книге продаж это графа 11 «Номер и дата документа, подтверждающего оплату», а вкниге покупок – графа 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога». Однако в правилах четко не прописано, как заполнять эти реквизиты, приведены только обобщенные формулировки.

Данные из книги продаж и книги покупок, в том числе и информацию о платежках, нужно отражать в расширенной декларации по НДС. Значит, налоговики получили возможность уже на камеральной проверке декларации изучать данные об оплате. И если инспекторам будут непонятны какие-то показатели, они могут потребовать пояснения.

По мнению специалистов ФНС России, графу 7 нужно заполнить и в ситуации, когда поставщик заявляет вычет авансового НДС при отгрузке товаров покупателю. Тогда в книге покупок надо привести реквизиты платежки, по которой покупатель перечислял поставщику аванс. Хотя мы считаем, что это необязательно, так как в данном случае компания заявит вычет на дату отгрузки, а не оплаты. Санкций за отсутствие платежного поручения в данном случае не предусмотрено.


и статья в журнале также подтверждающая, что ст 7 дб заполнен в кн покупок...

другое дело, что это не реализовано..

Лисена, спасибо что поделилась!

Девчат, спохватилась поздно, заполняю НДС декларацию. Фирма малюсенькая, за 1 кв. 3 сч-фактуры, думала, быстро сделаю. В Налогоплательщике делаю. Ввожу сч-фактуры, а они в книги не встают. Журнал учета есть, а книги пустые 🙁 Что я не так делаю?
И журнал формируется как ХТМЛ-документ.

Ма...
Forever, уполномоченная - это реально "упала намоченная"😉)), тоже вся изматькалась когда увидела пакет доков - подключила пока без неё - напрямую каждого)
Но это с этого года такие траблы с ней - раньше проще было)

упала намоченная))?  :2funny:

зато дешевле!!!  и когда срочно надо подключить много фирм, в которых еще может не хватать каких-то обязательных документов, которые нужны при подключении каждой в отдельности, выбора нет вообще....

сегодня последнюю доверенность привезла в налоговую в 17-02, а там полы уже мыли.. до 16-45 работали
администратор в 1 окне сидел, добрый дяденька, спасибо ему, принял у меня доверку, хоть рабочий день уже был закончен :smitten: :smitten: :smitten:

Лисена

Forever
Лисена, нет, не заполняется автоматом

я в нескольких фирмах посмотрела

спасибо.. даже в лицензионных не заполняется, да??

да

Лисена, да , без названий

Forever, спасибо!

Forever
капец кипиш в теме  :смеется: :смеется: :смеется:

я тут вппервые подключаю уполномоченную бух-рию, вся изматерилась уже
кто -нибудь подключал?

с налоговой то проблем нет, из сбис печатаешь доверенности и отвозишь им, а вот ФСС и ПФ - это взрыв мозга, аж бесит!!!! а времени то мало совсем.... особенно по ФСС  :crazy2: регистрацию на их портале надо сначала пройти, загрузить туда сканы доверенностей... у меня эта регистрация не проходит долго... капец.. сайт ваще у них наврнулся чот

у нас уполномочка стэк, чего-то мы такой фигней не занимались ни с фсс ни с пфр, зачем доверенности, там же уполномочка тока на ифнс, а фсс и пфр организации подписывают тока своими ключами? или мы не про одно и тоже говорим?

Девочки, нужны консультации/советы, помощь в экспорте! Есть работающие в ВЭД? Бухгалтера, аудиторы? Пожалуйста!!! Может посоветуете аудитора?

Аллёнушка, у меня есть ВЭД, но мы услуги по перевозке оказываем

Ната@П, может принцип один... я сообразить просто не могу в 1 с8.3 нужно добавлять субсчета, т.е. прописывать Россия/ экспорт или там реализовано все?  И по расходам тоже чего-то запуталась. А вы с НДС работаете?

Мы, да с НДС. Вы заносите реализацию со ставкой 0%. Потом я НДС  делаю через помощник. Там подтверждаете экспорт по реализации. Затем распределение косвенных расходов. 1с сама все делает и уносит на счет 19.07.  И две книги покупок с 18% и 0 %. Но итоге все в одну сводится. Это не самое сложное. Есть программа ПИК НДС, ее для налоговой заполнять надо. Вот она для меня геморройная. Хотя уже тоже навострилась и быстро заполняю.

Нютик_, какими своими??? откуда они)?

у меня есть только 1 ключ на уполномочку, которая будет сдавать отчеты своим ключом за кучу других компаний

в налоговую доверки и всё
в ФСС - регистрация на их портале, туда в pdf загружаются сканы доверенностей и оригиналы предоставляются в юр. отдел ФСС, потом сдаются в отдел , который принимает оригиналы доверенностей, они сверяют с тем, что у нас на портале, ставят галочки и только тогда можно сдавать

по ПФ я вообще еще не разобралась... меня послали на их сайт и сказали, что надо договора поручения с сайта взять и что там куча всего еще... хотя в сбисе есть какие-то доверенности для ПФР и заявления в ПФР , по форме ПФ кстати...
но ПФ сказал, что это всё не то ...
но по ПФ у мея еще есть время....
сейчас главное успеть сдать НДС и ФСС

ладно хоть доверенности для налоговой и ФСС, подходящие в сбисе

Спасибо Ната@П, а что это за ПИК НДС? ее где брать? и нам надо как-то "объявить" о себе, что мы ВЭД? На таможне нас брокер зарегистрировал, а в налоговую надо что-то?

Аллёнушка, вы принесете допустим за 1 квартал подтверждающие документы, так налоговая про вас и узнает. Они настоятельно рекомендуют заполнять ПИК, мне ее записывали в отделе, который ВЭД занимается. Подтверждающие можно в контуре прикрепить, но в последний раз налоговая не сразу их увидела.

Ната@П, спасибо. У меня что-то такая паника , я с ВЭД вообще не работала, поэтому растерялась...

Аллёнушка, ПИК НДС с интернета скачайте

romantica, спасибо. У вас тоже ВЭД?

Аллёнушка, не паникуйте. Если у вас декларация к уплате в общем, то они не придираются. Только нужно подтверждающие сдать и ПиК заполнить. В Советской налоговой, если им каких то документов не хватает, звонят и просят принести. В Центральной, тьфу-тьфу не придирались

Нютик_, насчет уполномочки по ПФ
подруга выслала доки, она работала в аутсорсинговой компании
для сдачи отчетов через уполномоченную компанию нужно им сдать приложение 5 (Список страхователей, подключенных к СЭД ПФР через уполномоченного представителя, с которыми заключены Договоры поручения, представляющих отчетность в Управление ПФР в _______ районе г.Челябинска), сам договор поручение, доверенность по форме ПФ и СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Согласие говорит чаще не спрашивают
и это всё помимо стандартного пакета документов (соглашение, заявление, акт о готовности и приложение - карточка)

Forever
Нютик_, насчет уполномочки по ПФ
подруга выслала доки, она работала в аутсорсинговой компании
для сдачи отчетов через уполномоченную компанию нужно им сдать приложение 5 (Список страхователей, подключенных к СЭД ПФР через уполномоченного представителя, с которыми заключены Договоры поручения, представляющих отчетность в Управление ПФР в _______ районе г.Челябинска), сам договор поручение, доверенность по форме ПФ и СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Согласие говорит чаще не спрашивают
и это всё помимо стандартного пакета документов (соглашение, заявление, акт о готовности и приложение - карточка)

ммм какой оператор?  может что по другому. у нас уполномочка только ИФНС, а ПФР сдавали по каждому стандартного пакета документов (соглашение, заявление, акт о готовности и приложение - карточка) и получается в ИФНС от имени своего отправляем, а в ПФР и ФСС от имени организаций, СТЭК так делает. так мне кажется даже проще

а ты к кому подключаешься? Мы вот что-то подумаем на контур перейти, говорят там сервис лучше. не знаю.....

Сдаю уполномочку через КОнтур, проблем нет. В ПФРе оформляла по дочке: Приложения (договор Поручения, реестр , доверенность), согласие не нужно, договор Поручения тоже не взяли, доверку тоже, только единственное в реестре ставят штамп, 1экз-р забирают и все. Хотя район, району рознь. Это было у меня в Советском.
А в прошлом году- в Курчатовском, брали и договор и доверку и реестр.
Основное Соглашение с ПФР нужно только уполномоченному представителю. Если оно было, проблем с дочками нет.
В ИФНС обязательно сдается доверенность на уполн.представителя с сопровод.письмом сроком не более3лет. Единственное меня взбесило то, как долго я прописывала  в разных реквизитах в СКБ кто есть кто.  А так вообщем-то реально🙂)  

Тут намедни пришлось в ФСС ногами сдавать отчет, слышала в очереди, есть оператор, (название не запомнила) можно к одному уполн.представителю подключить 50 и более , цена совсем дешевая, только один нюанс, три месяца сдаешь сначала совсем даром, далее за год оплачиваешь абон. плату, и в течении года с каждого сданного отчета допом оператор берёт еще по 50 руб.  Работают и нахваливают.
Если сравнить, конечно, с СКБ, тариф 4+1, это 5 организаций, и в течении 1 года менять этот перечень нельзя. Но и цена за 5 больше как за 50🙂) Но единственное, сервис на уровне, если вдруг тех.неполадки - в субботу даже работают

Девочки, помогите🙂) Схожу с ума🙂) У меня глюк "в голове" по НДСу 🙂)
Мы на НДСе оказываем услуги подряда- фирме, которая на УСНе.  
Вопрос: Мы на полученную предоплату от них выставляем авансовую сч.ф, но им не даём?
Получается им она не нужна, так как они на УСНе.
Как ИФНС с 1квартала  эти сч.ф. будет сверять, или не будет?